景德镇市科协2022年部门预算

第一部分景德镇市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市科学技术协会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市科学技术协会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市科学技术协会概况

一、部门主要职责

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市委宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

（九）负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个,包括：市科协本级及1个二级单位，分别是：院士专家服务中心(无科室)、本级内设3部1室，分别是：学会部、普及部、宣调部、办公室。

本部门2022年年初实有人数33人，行政编制14人，在职9人；事业编制12人，在职7人。其中总在职人数为16人，包括行政人员8人、全额补助事业人员7人、离退休人员0人，退休人员17人；年末其他人员1人。

第二部分景德镇市科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年景德镇市科学技术协会收入预算总额为273.38万元,较上年预算安排减少72.64万元;财政拨款收入273.38万元,较上年预算安排减少72.64万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2022年景德镇市科学技术协会支出预算总额为273.38万元,较上年预算安排减少72.64万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出228.2万元,较上年预算安排减少81.82万元;其中：工资福利支出198.45万元,商品和服务支出29.15万元,对个人和家庭的补助0.6万元,资本性支出0万元。项目支出45.18万元,较上年预算安排增加9万元;其中：商品和服务支出37.98万元,工资福利支出7.2万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出207.02万元,较上年预算安排减少81.54万元;社会保障和就业支出26.42万元,较上年预算安排增加8.31万元;卫生健康支出21.15万元,较上年预算安排增加1.52万元;住房保障支出18.79万元,较上年预算安排减少0.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出198.45万元,较上年预算安排减少64.89万元;商品和服务支出29.15万元,较上年预算安排减少16.93万元;对个人和家庭的补助0.6万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年景德镇市科学技术协会财政拨款支出预算总额273.38万元,较上年预算安排增加（减少）72.64万元;

按支出功能科目划分：科学技术支出207.02万元,社会保障和就业支出26.42万元,卫生健康支出21.15万元,住房保障支出18.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出228.2万元,较上年预算安排减少81.82万元;其中：工资福利支出198.45万元,商品和服务支出29.15万元,对个人和家庭的补助0.6万元。项目支出45.18万元,较上年预算安排增加9.18万元;其中：商品和服务支出37.98万元,工资福利支出7.2万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算169.04万元，比2021年预算减少83.52万元，下降33%。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

1.科普二级项目

1）项目概述：公众接受的自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

2）立项依据：根据市委、市政府工作部署和省科协工作安排。

3）实施主体：景德镇市科协。

4）实施方案：根据省科协工作要点要求对景德镇市公民科学素质提升。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：37.98万元。

7）绩效目标和指标：全民科学素质提高，全市人民满意。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市科学技术协会"三公"经费一般公共预算安排3.59万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行2.59万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分景德镇市科学技术协会2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

20607反映科学技术普及方面的支出

2060701机构运行，反映科普事业单位的基本支出

2060702科普活动，反映用于开展科普活动的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2210201住房公积金，反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。