景德镇市科协2022年度决算

目 录

第一部分 景德镇市科协概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市科协概况

一、单位主要职责

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

（九）负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、学会部、普及部、宣调部。

本单位2022年年末实有人数26人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分2022年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计564.6万元，较2021年增加212.11万元。其中年初结转和结余91.25万元，较2021年增加2.05万元，增长2.3%；本年收入合计473.36万元，较2021年增加120.87万元，增长34.3%，主要原因是：单位人员新增，三保方面资金增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入458.88万元，占96.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.48万元，占3.1%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计564.61万元，较2021年增加122.91万元。其中本年支出合计474.05万元，较2021年增加123.61万元，增长35.3%，主要原因是：科学技术普及支出费用增多；年末结转和结余90.56万元，较2021年减少0.69万元，下降0.7%，主要原因是：两年结余基本无差别。

本年支出的具体构成为：基本支出314.57万元，占66.3%；项目支出159.47万元，占33.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为204.04万元，决算数为475.05万元，完成年初预算的232.3%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为158.66万元，决算数为 428.68万元，完成年初预算的270.2%，主要原因是：科普活动场次增多，活动规模大，为提升全民科学素质行动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.35万元，决算数为16.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.28万元，决算数为15.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为13.75万元，决算数为13.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.57万元，其中：

（一）工资福利支出214.7万元，较2021年增加3.31万元，增长1.6%，主要原因是：人员增多。

（二）商品和服务支出59.84万元，较2021年增加32.77万元，增长121.1%，主要原因是：活动商品费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出40.03万元，较2021年增加39.73万元，增长132.4%，主要原因是：退休人员的退休费用增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.76万元，决算数为2.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.14万元，增长345.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.74万元，增长284.6%，主要原因是公务接待数增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务接待数增加。全年国内公务接待10批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此类接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.4万元，增长388.9%，主要原因是公车用车辆增多，维护费增加，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购买车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.76万元，决算数为1.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.4万元，增长288.9%，主要原因是公务用车增多，运行维护费增多，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出59.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加32.77万元，增长121.1%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆科普大篷车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金159.48万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

20607反映科学技术普及方面的支出

2060701机构运行，反映科普事业单位的基本支出

2060702科普活动，反映用于开展科普活动的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

v2210201住房公积金，反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。