目    录

第一部分景德镇市市科协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市市科协概况

一、部门主要职能

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

（九）负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

二、部门基本情况

纳入本套本级决算汇编范围的单位共1个，市科协本级。

本单位2021年年末实有人数24人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计352.49万元，其中年初结转和结余89.20万元，较2020年减少93.97万元，下降26.66%；本年收入合计352.49万元，较2020年减少317.24元，下降71.82%，主要原因是：财政改革、零基预算、过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入352.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计441.69万元，其中本年支出合计350.44万元，较2020年减少317.24万元，下降71.82%，主要原因是：财政改革、零基预算、过紧日子；年末结转和结余91.25万元，较2020年增加1.67万元，增长1.83%，主要原因是：零基预算财政改革。

本年支出的具体构成为：基本支出238.45万元，占68.04%；项目支出111.99万元，占31.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为281.48万元，决算数为350.44万元，完成年初预算的124.50%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：无本方面预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.46万元，其中：

（一）工资福利支出211.39万元，较2020年减少17.44万元，下降8.25%，主要原因是：财政改革、零基预算、过紧日子。

（二）商品和服务支出27.07万元，较2020年减少132.26万元，下降488.59%，主要原因是：财政改革、零基预算、过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.59万元，决算数为0.62万元，完成预算的13.51%，决算数较2020年增加0.32万元，增长51.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：暂无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：暂无。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.26万元，完成预算的13%，决算数较2020年减少0.04万元，下降15.38%，主要原因是：尽可能减少公务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽可能减少公务接待。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外单位来访和航空大会接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：未购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：暂无；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.59万元，决算数为0.36万元，完成预算的13.90%，决算数较2020年增加0.36万元，增长100%，公车保有量为一辆。主要原因是：公车保有量为一辆，下半年公务用车经费经过三公平台支出，故增加开支，决算数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出27.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少141.64万元，下降523.24%，主要原因是：财政改革、零基预算、过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科普大篷车一辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金111.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“加强品牌科普活动建设”、“举办赣鄱科普大讲堂”、“开展‘红色百年路·科普万里行——全国科普大篷车庆祝建党100周年联合行动'”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111.99万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对于“加强品牌科普活动建设”我会按上级部门要求接收讯息，及时、准确地开展宣传了科普活动，全面提高了我市全民的科学素质，很好地履行了本科协职能和项目目标。对于“举办赣鄱科普大讲堂”我会按照上级部门要求及时开展了专题讲座13场，惠及群众2000余人次讲座效果良好，受到了各级各部门和群众的好评。对于“开展‘红色百年路·科普万里行——全国科普大篷车庆祝建党100周年联合行动'”结合“科普之春”“科技活动周”等活动，科普大篷车先后深入全市各中小学、农村、社区开展了科普大篷车校园行、疫苗接种主题科普宣传等巡展活动40余场次，展出展板300余块，发放口罩、环保袋、抽纸等宣传资料3余份(册)，惠及群众5万余人次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

20607反映科学技术普及方面的支出

2060701机构运行，反映科普事业单位的基本支出

2060702科普活动，反映用于开展科普活动的支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2210201住房公积金，反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。