景德镇市科学技术协会2024年度单位决算

目录

第一部分景德镇市科学技术协会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇市科学技术协会概况

一、单位主要职责

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

（九）负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、普及部、学会部、宣调部。

本单位年末编制内实有人员11人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。

第二部分2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.07	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	333.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	34.14	八、社会保障和就业支出	39	80.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	19.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	403.22	本年支出合计	58	448.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	45.27	年末结转和结余	60	0.03
	30			61
总计	31	448.48	总计	62	448.48
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	403.22	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
206			科学技术支出	288.43	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
20601			科学技术管理事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	281.41	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
2060701			机构运行	257.87	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
2060702			科普活动	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	448.46	424.16	24.30
206			科学技术支出	333.68	309.38	24.30
20601			科学技术管理事务	7.02	7.02
2060101			行政运行	1.76	1.76
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.27	5.27
20607			科学技术普及	326.66	302.36	24.30
2060701			机构运行	303.11	302.36	0.75
2060702			科普活动	23.55		23.55
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85
20805			行政事业单位养老支出	40.68	40.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59
20808			抚恤	40.18	40.18
2080801			死亡抚恤	40.18	40.18
210			卫生健康支出	14.00	14.00
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
221			住房保障支出	19.93	19.93
22102			住房改革支出	19.93	19.93
2210201			住房公积金	19.93	19.93
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.07	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	254.29	254.29
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.85	80.85
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.93	19.93
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	369.07	本年支出合计	59	369.07	369.07
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	369.07	总计	64	369.07	369.07
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	369.07	344.77	24.30
206			科学技术支出	254.29	229.99	24.30
20601			科学技术管理事务	7.02	7.02
2060101			行政运行	1.76	1.76
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.27	5.27
20607			科学技术普及	247.27	222.97	24.30
2060701			机构运行	223.72	222.97	0.75
2060702			科普活动	23.55		23.55
208			社会保障和就业支出	80.85	80.85
20805			行政事业单位养老支出	40.68	40.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59
20808			抚恤	40.18	40.18
2080801			死亡抚恤	40.18	40.18
210			卫生健康支出	14.00	14.00
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
221			住房保障支出	19.93	19.93
22102			住房改革支出	19.93	19.93
2210201			住房公积金	19.93	19.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.75	302	商品和服务支出	39.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.11	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.15	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		304.92	公用经费合计					39.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.75	0.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.28	0.28
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.28	0.28
3.公务接待费	6	1.00	0.47	0.47
（1）国内接待费	7	——	——	0.47
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	28
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：景德镇市科学技术协会	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计448.48万元，其中年初结转和结余45.27万元，比上年减少45.29万元，下降50.01%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计403.22万元，比上年减少106.95万元，下降20.96%，主要原因：响应过紧日子，节约开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入369.07万元，占91.53%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.14万元，占8.47%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计448.48万元，其中本年支出合计448.46万元，比上年减少86.92万元，下降16.23%，主要原因：节约开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.03万元，比上年减少65.32万元，下降99.96%，主要原因：预算执行情况良好。

本年支出的具体构成：基本支出424.16万元，占94.58%；项目支出24.30万元，占5.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数363.90万元，决算数369.07万元，完成年初预算的101.42%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数295.35万元，决算数254.29万元，完成年初预算的86.10%。预决算差异主要原因：存在应付未付款项。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.63万元，决算数80.85万元，完成年初预算的233.48%。预决算差异主要原因：单位人员中途调入招录。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.00万元，决算数14.00万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数19.93万元，决算数19.93万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出344.77万元，其中：

（一）工资福利支出264.75万元，比上年增加9.63万元，增长3.77%，主要原因：单位人数增加。

（二）商品和服务支出39.85万元，比上年减少138.70万元，下降77.68%，主要原因：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出40.18万元，比上年增加39.58万元，增长6595.92%，主要原因：有两名退休老干部去世，发放抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.75万元，决算数0.75万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.84万元，下降79.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购置公务用车计划。决算数与上年持平,主要原因：无购置公务用车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.28万元，决算数0.28万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算与决算一致，执行情况良好。决算数比上年减少2.31万元，下降89.26%,主要原因：由于工作失误导致预算做少2.31万元，因此决算也减少2.31万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.47万元，决算数0.47万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算与决算一致，预算执行情况良好。决算数比上年减少0.53万元，下降53.04%,主要原因：减少公务接待次数。全年国内公务接待7批，累计接待28人次，主要是：接待专家学者，上级部门。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出39.85万元，决算数比上年减少138.70万元，下降77.68%，主要原因：压减支出，过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 24.3万元，占项目支出总额的35.06%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“科普大篷车购置奖补”“返还2022年科技馆免开资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

科普大篷车购置奖补

主管部门

景德镇市科学技术协会

实施单位

景德镇市科学技术协会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.1

100

政府预算资金

5.1

—

100

—

年度
总体
目标

实际完成情况

科普大篷车巡展54场次行驶1566公里服务群众13810人次

绩效指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

经济成本指标

科普大篷车运行经费

≤51000元

51000

社会成本指标

生态环境成本指标

数量指标

大篷车配备数量

基本达成目标

大篷车开展活动次数

≥12次

质量指标

科普大篷车运行率

＝100%

100

时效指标

科普大篷车开展活动时间

12月31日前

基本达成目标

无偏差

经济效益指标

社会效益指标

科普科学素质

提升

基本达成目标

无偏差

公民科学素质年均提升比例

≥1%

生态效益指标

服务对象满意度

学员满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

返还2022年科技馆免开资金

主管部门

景德镇市科学技术协会

实施单位

景德镇市科学技术协会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.197

100

政府预算资金

19.197

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

此为2022年科技馆免开资金用于2024年开展科普活动，助力全民科学素质提升

完成情况良好，开展大型科普活动2500余场次

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

科技馆维修成本

≤40000元

40000

科技志愿者队伍建设成本控制数

≤30000元

30000

购买展品、设备成本控制数

≤121970元

121970

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

免费开放天数

≥250天

250

质量指标

展品完好率

≥95%

时效指标

展品购置时间

12月31日前

基本达成目标

无偏差

维修完成及时率

设备故障后5个工作日内

基本达成目标

无偏差

展品维修响应时间

≤5个工作日

购置展品设备完成及时率

≥98%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

每次科普专题讲座听众人数

≥100人

100

科技馆的吸引力、场馆展教服务水平

有所提升

基本达成目标

无偏差

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

总分

100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科技条件专项（类）科学技术普及（款）

1.机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

2.科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3.科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

4.其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1.事业单位医疗（项）：反映用基本医疗保险统筹基金安排的支出。

2.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

— 8 —